Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
El Centro Oncológico de Antioquia, realiza un presupuesto anual de: ingresos, costos y gastos, de acuerdo con los lineamientos definidos por la casa matriz para cada año y con un meta de Ebitda definida, lo que permite cumplir con el plan estratégico de la institución.
Para más información comunicarse con la dirección contable Deisy.zapata@quironsalud.com
Ejecución presupuestal
Plan de Acción
Norte estratégico
• Propósito: cuidar integralmente al paciente oncológico con calidad, seguridad y calidez.
• Visión: Ser referente regional en diagnóstico oportuno, tratamiento efectivo y experiencia humanizada.
• Pilares: Acceso oportuno, seguridad del paciente, excelencia clínica, sostenibilidad financiera, innovación y experiencia paciente-familia.
Objetivos estratégicos (anuales)
• Acceso y oportunidad: Reducir tiempo a primera consulta y a inicio de tratamiento.
• Calidad y seguridad: Disminuir eventos adversos y mejorar adherencia a guías.
• Experiencia del paciente: Elevar NPS/satisfacción y fortalecer comunicación empática.
• Excelencia operativa: Optimizar ocupación de salas y utilización tecnológica.
• Sostenibilidad: Lograr margen operativo positivo y flujo de caja estable.
• Crecimiento/innovación: Desarrollar servicios (ej. clínica del dolor, teleoncología) y alianzas.
Iniciativas clave
• Oportunidad: Agenda inteligente, triage oncológico, rutas fast-track.
• Calidad/seguridad: Tablero de indicadores, acreditación/certificación, farmacovigilancia y mantenimiento biomédico.
• Experiencia: Programa de acompañamiento psicosocial y comunicación de resultados en lenguaje claro.
• Operación: Gestión de capacidad (quimio/radio), abastecimiento de fármacos oncológicos, BL para control de costos.
• Crecimiento: Portafolio internacional, convenios con aseguradores, campañas de prevención y detección temprana.
Indicadores (KPIs) sugeridos
• Oportunidad: Días a 1° consulta; días diagnóstico – inicio tratamiento.
• Producción: Ocupación sala de quimio (%); utilización acelerador (5).
• Calidad: Eventos adversos por 1.000 atenciones, readmisión 30 días.
• Experiencia: NPS; quejas por 1.000 atenciones.
• Finanzas: Ingreso promedio por caso, costo por caso, margen operativo, días de caja.
Cronograma
• Q1: Tablero de control, plan de abastecimiento oncofármacos, campaña prevención.
• Q2: Acreditación/seguridad del paciente, apertura/fortalecimiento sala preferencial.
• Q3: Renovación/upgrade equipos críticos, despliegue clínica del dolor y teleoncología.
• Q4: Cierre de brechas, evaluación de metas y planes 2026/2027.